|
楚雄州残疾人联合会2013年部门决算总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
决算数
|
支 出 项 目
|
预算数
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
378.68
|
378.68
|
一、基本支出
|
113.47
|
113.47
|
|
1、基本支出收入
|
94.38
|
94.38
|
1.工资福利支出
|
64.33
|
64.33
|
|
2、项目收入
|
116.27
|
116.27
|
2.公用经费
|
12.90
|
12.90
|
|
3、政府性基金预算收入
|
168.03
|
168.03
|
3、退休费
|
21.14
|
21.14
|
|
二、上级补助收入
|
12.54
|
12.54
|
4.住房公积金
|
7.05
|
7.05
|
|
三、事业收入
|
|
|
5.医疗经费
|
8.05
|
8.05
|
|
四、其他收入
|
0.03
|
0.03
|
二、项目支出
|
284.29
|
284.29
|
|
五、上年结转和节余
|
6.51
|
31.28
|
其中；财政拨款
|
265.21
|
265.21
|
|
|
|
|
其中：政府性基金
|
168.03
|
168.03
|
|
|
|
|
1、商品和服务支出
|
113.38
|
113.38
|
|
|
|
|
2、对个人和家庭补助支出
|
166.39
|
166.39
|
|
|
|
|
3、其他资本性支出
|
4.52
|
4.52
|
|
|
|
|
年末结转和节余
|
|
24.76
|
|
合计
|
397.76
|
422.53
|
|
397.76
|
422.53
|
|
楚雄州残疾人联合会2013年基本信息表
|
|
单位名称
|
机 构
|
人员情况
|
车 辆
|
|
小 计
|
内设科室
|
编制
|
实有在职人员
|
离退休
|
在编实有车辆
|
|
小 计
|
离 休
|
退 休
|
|
楚雄州残疾人联合会
|
3
|
3
|
12
|
14
|
5
|
|
5
|
2
|
楚雄州残联2013年部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1．纳入2013 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1户，其中含单位 1个，占单位总数的 100 ％；比上年增加（减少） 0 个。增减变动原因说明。
（2）事业单位汇总录入1 户，其中含单位1 个，占单位总数的100 ％；比上年增加（减少） 0 个。增减变动原因说明。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：事业单位1 个，比上年增加（减少） 0 个，增减变动原因说明。
2．按单位执行会计制度划分：
执行事业单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。
（三）单位预算级次说明
一级预算单位1 户，比上年增加（减少） 0 户，无增减变动 。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入210.65万元，财政部门拨款对账单210.65万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入168.03万元，财政部门拨款对账单168.03万元，差额 0 万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
上年结余资金312805.12，是一般行政管理项目结余208605.12元，残疾人康复是104200；今年收支结余247665.1，一般行政管理事务结余134851.6元，残疾人康复结余112813.5。
三、报表审核情况
报表审核完全正确。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，是利息收入328.37元 。
2．“项目支出决算明细表”中列支商品和服务支出4.63万元，购买食品和残疾人事业工作宣传等方面的支出。（所使用资金是向上争取资金奖励金和残疾人康复建设项目的前期工作经费来支付）。“对个人和家庭的补助”是开展残疾人康复、扶贫、就业、培训、白内障复明、用品用具供应等工作，用于残疾人生活补助、救济费、 医疗补助等支出。
3.“资产负债简表”中 事业单位 “其他应收款”667681.21是残疾人基金300000元和借残疾人就业中心367681.21元经费。“其他应付款”251704.21元是残疾人康复工作项目经费等往来账款，两项都属于2006年前的长期挂帐经费。
楚雄州残疾人联合会
二0一四年一月十二日