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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年度部门决算

 目录

第一部分  楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。具体开展情况如下：

1.农村残疾人转移就业工作开展情况。

结合农村劳动力转移就业需求，在牟定县、南华县及双柏县举办残疾妇女刺绣技能提升培训班三期；在南华县举办西式面点制作培训班一期。为双柏、禄丰、南华等地22名残疾人外出务工提供帮助，由州残联3名同志全程护送到广东省江门市欧布尔电子科技有限公司务工。

2.残疾人就业援助月、助残日、专场招聘会等各项工作开展情况。

依托残疾人就业援助月、助残日、举办专场招聘会5期；2022年2月22日，楚雄州残联举行专场招聘会，为双柏、禄丰、南华等地22名外出务工提供帮助，实现他们辛勤劳动致富的梦想。

3.中国残疾人就业创业网络服务平台推广使用工作开展情况。

    全州范围内，积极推广使用中国残疾人就业创业网络服务平台，录入企业用工信息，搭建残疾人就业服务平台。

4.残疾人职业技能培训工作开展情况。

（1）残疾人职业技能培训工作开展情况。

    认真开展残疾人职业技能培训工作，完成培训任务：举办盲人按摩培训二期；电子商务（直播）培训二期；残疾妇女刺绣技能提升培训三期；西式面点培训一期；楚雄州残疾人高校毕业生及职业技能人才创新创业培训一期。

（2）残疾人非遗传承培训工作开展情况。

     为了帮助残疾妇女提升刺绣技能，在保护传承非遗的同时，促进残疾妇女创业就业。楚雄州残联于2022年5月12日至31日联合在南华县、牟定县举办两期残疾妇女刺绣技能提升培训班，培训残疾妇女50名；2022年11月在双柏县举办上海嘉定区对口援助楚雄州残疾人手工彝族刺绣培训，培训残疾妇女30名。

（3）农村致富带头人培训工作开展情况。

开展职业技能人才创新创业培训班，认真扶持就业创业示范领军人才10户。

（4）农村劳动力转移就业技能培训工作开展情况。

    结合农村劳动力转移就业需求，在牟定县、南华县及双柏县举办残疾妇女刺绣技能提升培训班三期；在南华县举办西式面点制作培训班一期。

（5）残疾人就业培训实名制系统及残疾人培训信息管理系统的数据填报、维护和分析应用工作开展情况。

全州2022年残疾人按比例就业年审联网认证暨就业工作推进会在姚安县举办。开展残疾人就业培训实名制系统及残疾人培训信息管理系统工作人员业务培训班一期，培训工作人员20人。

5.组队参加第七届云南省残疾人职业技能竞赛情况。

为备战在普洱市举办的第七届云南省残疾人职业技能大赛，我州于5月18日至6月2日举办第五届楚雄州残疾人职业技能选拔赛，选拔赛设14个项目，参加选拔选手为83人，因地制宜分散选拔出优秀选手，参加全省残疾人职业技能竞赛。取得了优异的成绩：第一名6名；第二名2名；第三名3名；第四名2名；第五名1名；第七名1名。

6.辅助器具适配及假肢装配开展情况。  

2022年在州级完成辅助器具适配、假肢装配等，分别在牟定、南华共装配小腿6例、大腿3例、维修5例，项目已按计划全部完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：综合股、业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：楚雄州残疾人劳动就业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

我部门人员和车辆的编制及实有情况与上年相比无变化。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年度收入合计2,442,074.85元。其中：财政拨款收入2,398,874.85元，占总收入的98.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入43,200.00元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计增加755,319.22元，增长44.78%。其中：财政拨款收入增加712,119.22元，增长42.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加43,200.00元，增长100.00%。

收入合计与上年相比增加的主要原因：一是本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。二是2022年新增开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，增加项目预算经费。三是根据州级项目开展实际情况，省残疾人就业中心补助资金增加，导致部门财务收入比上年增加的原因。

二、支出决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年度支出合计2,442,692.25元。其中：基本支出1,444,192.25元，占总支出的59.12%；项目支出998,500.00元，占总支出的40.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加755,498.12元，增长44.78%。其中：基本支出增加101,898.12元，增长7.59%；项目支出增加653,600.00元，增长189.50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

支出合计与上年相比增加的主要原因：一是本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。二是2022年新增开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，增加项目预算经费。三是根据州级项目开展实际情况，省残疾人就业中心补助资金增加，导致部门财务支出比上年增加的原因。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机构正常运转的日常支出1,444,192.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,351,902.85元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,289.40元，占基本支出的6.39％。

正常运转的日常支出与上年相比增加101,898.12元，增长7.59%；增加的主要原因：职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998,500.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

假肢维修及制作费41,500.00元，占项目支出4.16%；残疾人就业保障金征收工作经费20,000.00元，占项目支出2.00%；残疾人技能培训费106,000.00元，占项目支出10.62%；云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费265,600.00元，占项目支出26.60%；省级残疾人就业保障金残疾人就业服务及就业创业补助资金522,200.00元，占项目支出52.30%；其他收入省竞赛组补助我州第七届云南省残疾人职业技能竞赛奖43,200.00元，占项目支出4.33%。专项业务工作经费支出与上年相比增加653,600.00元，增长189.50%；增加的主要原因：一是2022年新增开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，增加项目预算经费。二是根据州级项目开展实际情况，省残疾人就业中心补助资金增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,398,874.85元，占本年支出合计的98.21%。主要用于:基本支出1,443,574.85元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,351,902.85元；占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等公用经费91,672.00元；占基本支出的6.35%。基本支出占一般公共预算财政拨款支出60.18%。

项目支出955,300.00元，其中：假肢维修及制作费41,500.00元；残疾人就业保障金征收工作经费20,000.00元；残疾人技能培训费106,000.00元；云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费265,600.00元；省级残疾人就业保障金残疾人就业服务及就业创业补助资金522,200.00元；项目支出占一般公共预算财政拨款支出39.82%。

一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加712,119.22元，增长42.22%，增长的主要原因：一是本年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费相应增加。二是2022年开展云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛项目，增加项目预算经费。三是根据州级项目开展实际情况，省残疾人就业中心补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,188,799.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%，主要用于：事业单位离退休支出 21,720.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出131,904.00元，占社会保障和就业（类）支出的6.03%；残疾人康复支出41,500.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.9%；残疾人就业支出1,988,114.00元，占社会保障和就业（类）支出的90.83%；其他社会保障和就业支出5,561.18元，占社会保障和就业（类）支出的0.25%。

9.卫生健康（类）支出110,547.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出99,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。    

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31175.00元，支出决算为28,772.00元，完成年初预算的92.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的86.89%；公务接待费支出决算3,772.00元，占总支出决算的13.11%，具体是国内接待费支出决算3,772.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31175.00元，支出决算为28,772.00元，完成年初预算的92.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,772.00元，完成年初预算的61.09%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格落实厉行节约，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,596.50元，下降18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,596.50元，下降63.62%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比减少的主要原因：严格落实厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆，我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于：楚雄州残疾人劳动就业服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出3,772.00元，安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人），主要用于：楚雄州残疾人劳动就业服务中心相关工作范围所需国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年相比无增减变化，原因是本单位属于其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额6,090,555.64元，其中：流动资产2,949.39元，固定资产6,087,606.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170,433.24元，其中：固定资产减少160,281.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额12,035.18元，其中：政府采购货物支出12,035.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

我单位2022年度部门政府采购支出总额与上年相比增加12,035.18元，增长100%，增加的主要原因：2021年我单位无部门政府采购支出，2022年度部门政府采购支出为公务用车燃油采购。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 监督索引号53230000378001111