监督索引号53230000376200000
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；
6.协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；
7.开展残疾人事业的国际交流与合作；
8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；
9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
10.组织开展为残疾人事业募捐活动；
11.指导和管理各类残疾人社团组织；
12.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；
13.承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。
所属单位1个，即楚雄州残疾人劳动就业服务中心。
（三）重点工作概述
继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述;
2.科学谋划残疾人事业发展;
3.提高残疾人公共服务水平;
4.改善残疾人基本民生;
5.维护残疾人合法权益;
6.推动残联改革和组织建设;
7.持续推进残联全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入772.53万元，其中：一般公共预算612.33万元，政府性基金160.20万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少17.28万元，减少2.19%，减少的主要原因：一是2022年8月份我单位在职职工退休2人，相应工资福利减少。二是2023年减少云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，导致部门财务总收入比上年减少的原因。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入772.53万元，其中:本年收入772.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.33万元（本级财力612.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款160.20万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少17.28万元，减少2.19%，减少的主要原因：一是2022年8月份我单位在职职工退休2人，相应工资福利减少。二是2023年减少云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，导致财政拨款收入比上年减少的原因。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出772.53万元，财政拨款安排支出772.53万元，其中：基本支出339.42万元，项目支出433.11万元。
（一）部门基本支出情况
财政拨款安排部门基本支出339.42万元，与上年对比减少8.12万元，减少2.34%，减少的主要原因：2022年8月份我单位在职职工退休2人，相应工资福利及社会保险缴费减少。
（二）部门项目支出情况
部门预算项目支出433.11万元，与上年对比减少9.16万元，增加2.07%，增加的主要原因：2023年减少云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目。
（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.08万元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.39万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行248.23万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业95.80万元,主要用于残疾人康复及省第十二届残疾人运动会奖励支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.55万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.80万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.80万元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.57万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出177.11万元,主要用于：1、残疾人康复支出；2、农村困难残疾人实用技术培训；3、残疾人机动轮椅车燃油补贴等支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出160.20万元,主要用于残疾人康复及残疾人文化支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，因公出国（境）费与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.15万元，下降11.11%，国内公务接待批次为18次，共计接待110人次。
减少原因：厉行节约，压缩三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年部门公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级财政安排项目经费共计433.11万元，重点项目为：州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费和州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄彝族自治州残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目。
（一）州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费绩效目标
1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；
2.密切联系残疾人，提高工作效益；
3.专职委员联络员生活水平有提高；
4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；
5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。
（二）州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费绩效目标
1.完成困难残疾人家庭无障碍改造≥140户；
2.困难残疾人家庭无障碍改造验收合格率≥90%；
3.困难残疾人家庭无障碍改造经费≥0.60万元/户；
4.改造后残疾人家庭便利度提高≥80%；
5.项目服务对象和残疾人满意度≥90%；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.残疾人“两项补贴”：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年预算单位财政拨款运行经费安排57.82万元，其中：30201 办公费:13.50万元，30206 电费:1.08万元，30207 邮电费:1.02万元，30211差旅费:2.00万元，30216 培训费:10.80万元，30217公务接待费:1.20万元，30226 劳务费:2.46万元，30227 委托业务费:4.00万元，30228工会经费:1.67万元，30229 福利费:0.81万元，30231公务用车运行维护费:2.50万元，30239 其他交通费用:16.30万元，30299 其他商品和服务支出:0.48万元。
机关运行经费安排与上年对比减少110.10万元，减少65.57%，减少的主要原因：2023年减少云南省第十二届和楚雄州第七届残疾人体育运动会项目，相应办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会2022年部门资产总额2523.76万元，其中，流动资产45.32万元，固定资产84.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2394.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.49万元，其中固定资产增加30.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.55万元；报废报损资产1项，账面原值18.55万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
楚雄彝族自治州残疾人联合会
监督索引号53230000376200111