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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年部门预算公开目录
第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。
（二）机构设置情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年，为全额拔款事业单位，单位股室设置情况：办公室，综合股，业务股。
（三）重点工作概述
2022年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入182.69万元，其中：一般公共预算182.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加48.35万元；增加26.47%，增加的主要原因：一是2022年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高。二是2021年部门项目资金在州残联大专项统一申报，2022年根据财政要求，部门项目资金在本部门项目库申报，导致部门财务收入比上年增加的原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入182.69万元，其中:本年收入182.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.69万元（本级财力182.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加48.35万元；增加26.47%，增加的主要原因：一是2022年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高。二是2021年部门项目资金在州残联大专项统一申报，2022年根据财政要求，部门项目资金在本部门项目库申报，导致部门财务收入比上年增加的原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出182.69万元。财政拨款安排支出182.69万元，其中：基本支出139.38万元，项目支出43.31万元。
（一）部门基本支出情况
财政拨款安排部门基本支出139.38万元，按支出功能科目分类，主要用于：2080502事业单位离退休：2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.84万元，2081105残疾人就业：105.81万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.52万元，2101102事业单位医疗：7.01万元，2101103公务员医疗补助：3.15万元，2210201住房公积金：8.88万元。与上年对比增加5.04万元；增加3.62%，增加的主要原因：2022年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高，导致部门基本支出情况比上年增加的原因。
（二）部门项目支出情况
财政拨款安排部门预算项目支出43.31万元，按支出功能科目分类，主要用于：2081104 残疾人康复：4.15万元，2081105 残疾人就业：39.16万元。对下专项转移支付项目金额0.00万元。与上年对比增加43.31万元；增加100%，增加的主要原因：2021年部门项目资金在州残联大专项统一申报，2022年根据财政要求，部门项目资金在本部门项目库申报，导致部门项目支出情况比上年增加的原因。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与去年相比无变化。
（二）公务接待费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，国内公务接待批次为22次，共计接待128人次。
增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级财政安排项目经费共计43.31万元，重点项目为：云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年预算重点领域财政项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位财政拨款运行经费安排53.16万元，其中：30201 办公费：30.32万元，30205 水费：0.12万元，30207 邮电费：0.41万元，30211 差旅费：2.00万元，30213 维修（护）费：0.40万元，30217 公务接待费：1.00万元，30227 委托业务费:14.75万元，30228 工会经费:1.60万元，30231 公务用车运行维护费：2.50万元，30299 其他商品和服务支出：0.06万元。
与上年对比增加43.23万元；增加比率81.32%，增加的主要原因：
一是2022年单位职工基本工资及社会保险缴费相应提高。二是2021年部门项目资金在州残联大专项统一申报，2022年根据财政要求，部门项目资金在本部门项目库申报，造成部门运行经费安排比上年增加的原因。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额626.10万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产624.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.06万元，其中固定资产减少17.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄州残疾人劳动就业服务中心
2022年3月14日
楚雄州残疾人劳动就业服务中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费
二、立项依据
《关于做好2022年度云南省残疾人就业服务预算编制工作的通知》（云残就业〔2021〕9号）
三、项目实施单位
楚雄州残疾人劳动就业服务中心
四、项目基本概况
根据《关于做好2022年度云南省残疾人就业服务预算编制工作的通知》（云残就业〔2021〕9号）通知要求，我单位做了2022年云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费预算。
五、项目实施内容
竞赛项目依据国家职业标准，充分考虑残疾人自身特点和市场用工需求、科学引导就业、与全省竞赛接轨等因素，本届竞赛设置5类10个项目：
（一）信息通信技术类。信息通信网络运行管理员（lT网络系统管理）、计算机程序设计员（计算机编程）、数据分析处理工程技术人员（数据处理）、印前处理和制作员（桌面出版）、打字员（文本处理）。
（二）美术专业类。广告设计师（海报设计）、摄影家（摄影艺术创作）、动画制作员（动漫设计）。
（三）手工业类。民间工艺品制作工（刺绣）、插花花艺师（插花）、民间工艺品制作工（棒针编织）、裁缝（服装制作）。
（四）工业类。制图员（CAD制图）、仪器仪表维修工（电子装配调试）、自动控制工程技术员（机电一体化）。
（五）服务类。美发师（美发）、西式面点师（糕点装饰制作）、保健按摩师（盲人保健按摩）。
我州参赛选手及工作人员84人，参赛选手：54人 参加5个项目，分别为：1.信息通信技术类15人，2.美术专业类9人，3.手工业类12人，4.工业类9人，5.服务类9人。
六、资金安排情况
云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛补助经费:26.56万元，分别为：
（一）州级竞赛费用：8.5万元。1.食宿费：2.5万元，住宿费：64人×60元／人×2晚﹦0.77万元，就餐费：84人×70元／人×3餐﹦1.76万元。2.竞赛费用：6万元，竞赛设备、材料费：5项×1万元／项﹦5万元，裁判员劳务费：10人×0.1万元／人﹦1万元。
（二）省级竞赛费用：17.35万元。1.人员：35人。2.强化训练费用:5项×3万元／项﹦15万元。3.竞赛选手队服：30人×300元／人﹦0.9万元。4.租车费:1万元（含往返）。5.途中餐费：35人×65元／餐×2餐﹦0.45万元。
（三）其他费用：0.71万元。核酸检测费用：84人×60元／人﹦0.5万元（州级），35人×60元／人﹦0.21万元（省级）。
七、项目实施计划
我州参赛选手及工作人员84人，参赛选手：54人 参加5个项目，分别为：
（一）信息通信技术类15人
（二）美术专业类9人
（三）手工业类12人
（四）工业类9人
（五）服务类9人
八、项目实施成效
通过云南省第七届残疾人职业技能竞赛选拔赛，为展示我州残疾人事业发展成果，检阅残疾人职业教育和职业技能培训成效，推进残疾人技能人才队伍建设，增强残疾人的就业竞争力，展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌。
监督索引号53230000378000111