楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算公开目录

日期:2021-03-09来源:转载点击:706 字号: 手机:

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楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021

部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 


楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

(二)机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年,为全额拔款事业单位,单位股室设置情况:办公室,综合股,业务股。

(三)重点工作概述

2021年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下,恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德,以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点,不断拓宽工作服务领域,为残疾人提供更多更好服务,促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、预算单位基本情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 134.34万元,其中:一般公共预算134.34万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.16万元,减少比率1.58%,减少的主要原因:部门厉行节约,公用经费压缩,造成部门财务收入减少的主要原因。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 134.34万元,其中:本年收入134.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款134.34万元(本级财力134.34万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.16万元,减少比率1.58%,减少的主要原因:部门厉行节约,公用经费压缩,造成部门财务收入减少的主要原因。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出 134.34万元。财政拨款安排支出 134.34万元,其中:基本支出134.34万元,与上年对比减少2.16万元,减少比率1.58%,减少的主要原因:部门厉行节约,公用经费压缩,造成部门财务收入减少的主要原因。

项目支出0.00万元,项目支出0.00万元,与上年对比增减0.00万元,主要原因:2021年我部门的项目预算收入在州残联州级大专项申报,因此,部门预算未申报项目收入。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080502 事业单位离退休:2.17万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.28万元,2081105 残疾人就业和扶贫:102.73万元,2101102事业单位医疗:6.70万元,2101103公务员医疗补助:3.00万元,2210201住房公积金:8.46万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出134.34万元。其中:30101基本工资:31.75万元,30102津贴补贴:23.45万元,30103奖金:18.85万元,30107绩效工资:18.16万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:11.28万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.35万元,30111公务员医疗补助缴费:3.00万元,30112其他社会保障缴费:0.74万元,30113住房公积金:8.46万元,30201办公费:0.98万元,30205水费:0.15万元,30207邮电费:0.35万元,30211差旅费:2.20万元,30213维修(护)费:0.35万元,30217公务接待费:1.50万元,30228工会经费:1.60万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:0.50万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元,30302退休费:2.11万元。

4.预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位财政拨款运行经费安排10.19万元,其中:30201办公费:0.98万元,30205水费:0.15万元,30207邮电费:0.35万元,30211差旅费:2.20万元,30213维修(护)费:0.35万元,30217公务接待费:1.50万元,30228工会经费:1.60万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:0.50万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

我单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年减少0.72万元,减少15.25%,主要原因是例行节约,压缩三公经费开支。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我部门无因公出国(境)费

(二)公务接待费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2021年公务接待费预算为1.50万元,较上年减少0.72万元,下降32.43%,国内公务接待批次为20次,共计接待85人次。

减少的主要原因:部门厉行节约,公用经费压缩,造成部门公务接待费支出减少的主要原因。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2021年公务用车购置及运行维护费和上年比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无项目预算,项目预算在主管部门州残联州级项目申报。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

按比例安排残疾人就业:按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位)缴纳的资金,保障金为政府性基金,收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2021年机关运行经费安排134.34万元;与上年对比减少2.16万元;减少比率1.58%,主要原因:部门厉行节约,公用经费压缩,造成部门运行经费安排减少的原因。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州残疾人劳动就业服务中心   

2021年3月5         

监督索引号53230000378000111

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