监督索引号53230000376201000
楚雄州残疾人联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.积极推进残联群团改革;
2.着力开展“干在实处、走在前列”;
3.协作推动残疾人脱贫攻坚工作;
4.切实抓好精准康复服务;
5.有效促进教育就业工作;
6.认真做好残疾人信访维稳工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我单位属参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人），其他人员0人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门2019年度收入合计952.47万元。其中：财政拨款收入408.12万元，占总收入的42.85％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入544.35万元，占总收入的57.15％。与上年对比增加39.8万元，增加4.36％，主要原因分析：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是新入职一名工作人员，相应人员经费增加；三是增加了康复中心建设经费。
二、支出决算情况说明
部门2019年度支出合计925.72万元。其中：基本支出312.42万元，占总支出的33.75％；项目支出613.30万元，占总支出的66.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9.87万元，增幅1.08％，主要原因分析：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是新入职一名工作人员，相应人员经费增加；三是增加了康复中心建设经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障楚雄州残疾人联合会机关正常运转的日常支出312.42万元。与上年对比增加19.19万元，增幅6.78％，主要原因是新入职一名工作人员，相应的工资、津补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障楚雄州残疾人联合会完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.3万元。与上年对比减少19.32万元，减幅3.05％，主要原因：一是财政拨款收入减少，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费；二是增加了康复中心建设经费。具体项目开支及开展工作情况：2019年项目经费主要用于残疾人康复服务及州残疾人康复中心建设项目，为全州15297人有需求的残疾人提供康复服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出387.12万元,占本年支出合计的41.82％。与上年对比减少104.55万元，减幅21.26％，主要原因：一是财政部门压缩经费预算，减少州残疾人运动会、州残疾人代表大会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
5.教育（类）支出0万元；
6.科学技术（类）支出0万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；
8.社会保障和就业（类）支出353.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67％。主要用于单位退休职工统筹外部分退休费、单位基本养老保险缴费、残疾人事业等支出。其中单位退休职工统筹外部分退休费15.51万元，占社会保障和就业（类）支出的4.38％；单位基本养老保险缴费21.80万元，占社会保障和就业（类）支出的6.16％；残疾人事业支出包含行政运行241.71万元、一般行政管理事务35.4万元、残疾人康复34.3万元、残疾人就业和扶贫5万元，占社会保障和就业（类）支出的89.45％。
9.卫生健康（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77％。主要用于单位职工医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0万元；
11.城乡社区（类）支出0万元；
12.农林水（类）支出0万元；
13.交通运输（类）支出0万元；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元；
15.商业服务业等（类）支出0万元；
16.金融（类）支出0万元；
17.援助其他地区（类）支出0万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；
19.住房保障（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86％。主要用于职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0万元；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；
22.其他（类）支出0万元；
23.债务还本（类）支出0万元；
24.债务付息（类）支出0万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.40万元，完成预算的97.14％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的41.60％；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的236％。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严控车辆使用；二是当前大项任务较多，公务接待费超出预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.6万元，下降57.5％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元，下降65.1％；公务接待费支出决算减少2.66万元下降52.99％。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制车辆使用；二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占30.59％；公务接待费支出2.36万元，占69.41％。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费1.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.36万元。其中：
国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作以及服务残疾人相关事项所发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
部门2019年机关运行经费支出35.26万元，与上年对比增加30.27万元,增幅606.61％，主要原因分析规范账务处理，根据财政下达的科目名称进行账务处理。部门机关运行经费主要用于：一是开展日常工作所需要的办公用品、水费、电费、公务用车运行维护费等共14.12万元；二是上缴工会费用3.31万元；三是随工资发放的车改补贴14.36万元；四是用于更新办公设备采购的办公设备共3.46万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门资产总额2444.88万元，其中，流动资产52.33万元，固定资产50.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2371.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552.72万元，其中;流动资产增加8.64万元，固定资产增加10.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加538.43万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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2444.44
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52.33
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50.86
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50.86
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2371.44
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额10.16万元,其中：政府采购货物支出10.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100％。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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