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楚雄州残疾人联合会2020年预算公开目录
第一部分 楚雄州残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、2020年部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、2020年部门项目支出汇总表
七、2020年部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、2020年部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、2020年部门专项业务经费明细表
十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表
十六、2020年部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、2020年部门政府购买服务预算表
二十三、2020年部门非税收入情况汇总表
二十四、2020年部门基础数据表
第三部分 楚雄州残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目
第一部分 楚雄州残疾人联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。
（三）重点工作概述
继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述;
2.坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战;
3.大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;
4.加大力度推动残联改革向纵深发展;
5.积极营造残疾人事业发展良好环境;
6.持续推进残联全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入714.04万元，其中：一般公共预算财政拨款714.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加452.18万元，增长272.68％，主要原因分析是：一室将项目经费列入公开内容；二是单位接收军转干部1人，相应公用经费、人员工资等经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 714.04万元，其中:本年收入714.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.04万元（本级财力714.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加452.18万元，增长272.68％，主要原因分析是：一、将项目经费列入公开内容；二是单位接收军转干部1人，相应公用经费、人员工资等经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出714.04万元。财政拨款安排支出 714.04万元，其中：基本支出314.04万元，与上年对比增加52.18万元，主要原因分析：单位接收军转干部1人，相应公用经费、人员工资等经费增加；项目支出400.00万元，与上年对比增加400万元，主要原因分析去年未将项目支出作为公开内容。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2080501 行政单位离退休:15.69万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.36万元;2081101 行政运行:223.16万元;2081102 一般行政管理事务:30.80万元;2081104 残疾人康复:143.71万元;2081105 残疾人就业和扶贫:245.49万元;2101101 行政单位医疗:19.56万元;2210201 住房公积金:15.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出714.04万元。
基本支出314.04万元，其中： 30101 基本工资:61.51万元; 30102 津贴补贴:89.56万元; 30103 奖金:36.33万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.36万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.45万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.32万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.79万元; 30113 住房公积金:15.27万元; 30201 办公费:0.30万元; 30206 电费:0.60万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:2.25万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:14.28万元; 3023903 公务用车平台经费:2.00万元; 3023999 其他交通费用:1.43万元; 30299 其他商品和服务支出:2.42万元; 30302 退休费:15.27万元; 30305 生活补助:12.00万元; 30306 救济费:3.00万元; 30902 办公设备购置:0.80万元。
项目支出400.00万元，其中：30199 其他工资福利支出:107.01万元;30204 手续费:2.00万元;30216 培训费:14.58万元;30218 专用材料费:8.10万元;30225 专用燃料费:0.70万元;30226 劳务费:15.30万元;30227 委托业务费:252.31万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目金额324.87万元。按支出功能分类为： 2081102 一般行政管理事务:8.80万元;2081104 残疾人康复:101.16万元;2081105 残疾人就业和扶贫:214.91万元，具体项目清单： 1. 楚雄州参加第三届亚洲残疾人体育运动会和全国第十届残疾人体育运动暨第七届特殊奥林匹克运动会奖金经费;2. 智能化办证工作经费（下级）;3. 残疾人康复经费(下级);4. 贫困残疾人家庭无障碍改造经费;5. 实施阳光家园计划;6. 盲人保健按摩机构规范化建设配套经费;7. 残疾人体育健身示范点建设经费;8. 乡镇配备专职委员联络员经费。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年增加2.0万元，增长57.14％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与去年相比无变化。
（二）公务接待费
部门2020年公务接待费预算为3.0万元，较上年增加2.0万元，增长200％，国内公务接待批次为48次，共计接待240人次。
增减变化原因：一是公务接待标准提高；二是去年接待费仅1万元，不能满足正常的工作需求，因此在去年的基础上增加2.0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级财政安排大专项10个，共计400万元，重点项目为：乡镇配备专职委员联络员经费和残疾人康复经费。重点项目详细情况见第三部分楚雄州残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目。
（一）乡镇配备专职委员联络员经费绩效目标
1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；
2.密切联系残疾人，提高工作效益；
3.专职委员联络员生活水平有提高；
4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；
5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥85％。
（二）残疾人康复经费绩效目标
1.盲人定向行走人数≥50人；
2.助视器验配人数≥200例；
3.儿童康复救助人数≥134人；
4.辅助器具适配人数≥500例；
5.基本康复服务人数≥608人；
6.康复人才培训人数≥80人；
7.辅助适配人数≥100人；
8.假肢安装（大腿）15例、（小腿）15例；
9.各类满意度≥80％。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排333.37万元，其中： 30201 办公费:0.30万元; 30204 手续费:2.00万元; 30206 电费:0.60万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:2.25万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:14.58万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30218 专用材料费:8.10万元; 30225 专用燃料费:0.70万元; 30226 劳务费:18.30万元; 30227 委托业务费:255.31万元; 30228 工会经费:2.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:14.28万元; 3023903 公务用车平台经费:2.00万元; 3023999 其他交通费用:1.43万元; 30299 其他商品和服务支出:2.42万元。与上年对比增加302.93，增加995.17％，主要原因分析：一是将项目经费作为公开内容。二是单位接收军转干部1人，公用经费等相应经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 楚雄州残疾人联合会2020年部门预算表
见附表
第三部分 楚雄州残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目
第一 乡镇配备专职委员联络员经费项目
一、项目名称
乡镇配备专职委员联络员经费
二、立项依据
《楚雄州人民政府关于配备村委会（社区）基层残疾人专职委员和联络员的通知》（楚政通〔2009〕79号）
三、项目实施单位
楚雄州残疾人联合会
四、项目基本概况
依据《楚雄州人民政府关于配备村委会（社区）基层残疾人专职委员和联络员的通知》（楚政通〔2009〕79号），按照残疾人专职委员和联络员每人每月400元和150元的标准，再按州人民政府三类县的配套比例及系数对县市给予补助。
五、项目实施内容
1.按州人民政府三类县的配套比例及系数对县市给予补助；
2.对残疾人专职委员和联络员按标准发放补助;
3.确保残疾人专职委员、联络员补助按月发放。
六、资金安排情况
按照一类县:楚雄市、禄丰县州级承担40％ 二类县:南华县、大姚县、武定县州级承担45％ 三类县:双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县州级承担50％的原则，州级财政共计承担107.01万元，剩余部分由县级财政承担。
七、项目实施计划
为全州130个社区，专职委员130人，补助标准每月400元，；971个村委会，联络员971人，补助标准每月150元。
八、项目实施成效
通过对专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元，使专职委员联络员有生活补助，进一步提高专职委员联络员工作效益，更好地服务好广大残疾人。
第二 残疾人康复经费项目
一、项目名称
残疾人康复经费
二、立项依据
云南省人民政府关于印发省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知
三、项目实施单位
楚雄州残疾人联合会
四、项目基本概况
为贯彻落实《云南省人民政府关于印发省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》要求，在全州范围内实施残疾康复项目。
五、项目实施内容
1.助视器验配；
2.盲人定向行走；
3.残疾儿童康复及辅助器具适配；
4.“助残日”、爱耳日等节日开展活动、走访慰问；
5.肢体、听力、言语、盲人、精神病亲友和智力残疾人亲友开展活动等培训经费；
6.康复人才培训；
7.残疾人精准康复经费 ；
8.动态更新工作经费；
9.假肢安装经费；
10.预防和康复工作经费。
六、资金安排情况
州级财政安排经费完成残疾康复项目：
1.助视器验配14万元；
2.盲人定向行走2.5万元；
3.残疾儿童康复及辅助器具适配73.46万元；
4.“助残日”、爱耳日等节日开展活动、走访慰问8.5万元；
5.肢体、听力、言语、盲人、精神病亲友和智力残疾人亲友开展活动等培训经费5万元；
6.康复人才培训4.8万元；
7.残疾人精准康复经费 25.2万元；
8.动态更新工作经费2万元；
9.假肢安装经费5.25万元；
10.预防和康复工作经费3万元。
七、项目实施计划
1.由楚雄州残疾人联合会实施助视器验配、动态更新工作、“助残日”、爱耳日等节日开展活动、走访慰问、肢体、听力、言语、盲人、精神病亲友和智力残疾人亲友开展活动等培训、预防和康复工作。
2. 由州残疾人就业服务中心实施假肢安装工作。
3.由10县市实施盲人定向行走、残疾儿童康复及辅助器具适配、残疾人精准康复。
八、项目实施成效
通过一年的时间，完成：
1.县级完成盲人定向行走50例；
2.州级为视力残疾儿童开展助视器验配200例；
3.开展儿童康复救助134人；
4.开展儿童辅具适配500例；
5.完成假肢安装（大腿）15例、假肢安装（小腿）15例 ；
6.完成基本康复服务人数608人；
7.完成康复人才培训人数80人；
8.辅具适配完成100例。
楚雄州残疾人联合会
2020年6月11日
监督索引号53230000376200111