监督索引号53230000378000000

楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年预算公开

 

 

目录

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

 

 

 

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的主要职责

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

 (二)机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于1999年，为全额拔款事业单位，2019年部门预算编制，在职人员编制9人（管理人员5人，工人4人），在职实有9人，退休1人。

单位股室设置情况：综合股，就业股，培训股，假肢装配站。

（三）重点工作概述

2019年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联各中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人（管理人员5人，工人4人），其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职实有9人，退休1人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，无车辆编制，现使用车辆：1辆（假肢装配车衣维柯2012年12月由中残联配备我中心使用至今）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入137.56万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排137.56万元（其中：公共财政预算137.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

    2019年单位财政拨款收入137.56万元，其中：公共财政预算137.56万元（其中：本级财力137.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出137.56万元。财政拨款安排支出137.56万元，其中：基本支出137.56万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排21.45万元，具体是：1假肢制作经费5.25万元；2、残疾人职业技能培训经费14.58万元，3、残疾人就业保障金征收工作经费1.62万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:2.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.50万元;2081104 残疾人康复:5.25万元;2081105 残疾人就业和扶贫:99.06万元;2101102 事业单位医疗:9.48万元;2210201 住房公积金:8.10万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出137.56万元，其中： 30101 基本工资:27.40万元;30102 津贴补贴:23.05万元;30103 奖金:2.28万元;30107 绩效工资:20.23万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.50万元;30110 职工基本医疗保险缴费:6.07万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.01万元;3011299 其他社会保障缴费:0.40万元;30113 住房公积金:8.10万元;30201 办公费:1.82万元;30205 水费:0.15万元;30207 邮电费:0.90万元;30211 差旅费:1.43万元;30213 维修（护）费:0.40万元;30216 培训费:14.58万元;30217 公务接待费:1.20万元;30218 专用材料费:5.25万元;30226 劳务费:2.52万元;30228 工会经费:1.40万元;30231 公务用车运行维护费:1.70万元;30299 其他商品和服务支出:0.06万元;30302 退休费:2.11万元。

基本支出137.56万元，其中： 30101 基本工资:27.40万元; 30102 津贴补贴:23.05万元; 30103 奖金:2.28万元; 30107 绩效工资:20.23万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.50万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.07万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.01万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.40万元; 30113 住房公积金:8.10万元; 30201 办公费:1.82万元; 30205 水费:0.15万元; 30207 邮电费:0.90万元; 30211 差旅费:1.43万元; 30213 维修（护）费:0.40万元; 30216 培训费:14.58万元; 30217 公务接待费:1.20万元; 30218 专用材料费:5.25万元; 30226 劳务费:2.52万元; 30228 工会经费:1.40万元; 30231 公务用车运行维护费:1.70万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.11万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

    楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年部门下达预算无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

 2019年预算单位“三公”经费预算2.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费1.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.70万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算2.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费1.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.70万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年度“三公”经费财政拨款预算合计2.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费1.20万元；公务用车购置及运行费1.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.70万元）。

2019年单位“三公”经费预算数2.90万元；上年预算数3.6万元；增减额0.70万元；增减幅度0.56％。

公务接待费本年预算1.20万元；上年预算数1.50万元；增减额-0.30万元；增减幅度30％。减少原因是：2018年新增全省及全州残疾人技能竞赛项目工作，工作协调及残疾人强化训练接待。

公务用车购置及运行费本年预算1.70万元（公务用车运行费）；上年预算数2.10万元（公务用车运行费）；增减额-0.40万元；增减幅度-9.5％。公务用车购置及运行费预算较2018年下降的主要原因是我单位按照厉行节约的要求，严格控制公务用车购置及运行费的支出。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出137.56万元，2018年部门预算基本支出161.58万元，与2018年度相比，2019年基本支出总额减少了24.02万元，减少了17.46％。

减少的主要原因：

一是2019年部门预算改革后，部门小专项预算在2018年的基础上减少30％，导致了基本支出减少的原因。具体是：1、2018年假肢制作经费4.50万元；2019年下达5.25万元。2、2018年残疾人职业技能培训经费22.00万元；2019年下达14.58万元。3、2018年残疾人就业保障金征收工作经费4.05万元；2019年下达1.62万元。

二是机关事业单位绩效工资没有在部门预算反应，2018年在部门预算反应的绩效工资16.20万元，2019年按照财政要求，绩效工资执行当月审批、当月下达、当月发放，因此，导致了基本支出减少的原因。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0万元，2018年部门预算项目支出30.55万元，与2018年度相比，2019年基本支出总额减少了24.02万元。原因是：2019年部门预算改革后，部门小专项预算在2018年的基础上减少30％，导致了基本支出减少的原因。具体是：1、2018年假肢制作经费4.50万元；2019年下达5.25万元。2、2018年残疾人职业技能培训经费22.00万元；2019年下达14.58万元。3、2018年残疾人就业保障金征收工作经费4.05万元；2019年下达1.62万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

（二）机关运行经费安排

中心使用假肢装配车衣维柯一辆，2012年12月由中残联配备我中心使用至今，因无车辆编制，无运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年结算报表编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算报表时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄州残疾人劳动就业服务中心本级预算绩效目标为完成全州残疾人同步小康项目自主创业，盲人保健按摩机构规范化建设等，拟定绩效目标：1、对有需求的盲人得到就业和创业扶持。2、就业人数增加，创业人员得到更好的扶持。3、扶持残疾人自主创业，按比例

分散就业和集中就业提升。具体措施落实在按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训，盲人按摩规范化建设、假肢安排等具体指标上。并按财政部门对预算绩效评价的要求执行。

 

 

第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算表

(附表）

 

 

 

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

2019年3月7日

 

监督索引号53230000378000111