2017年度部门预算情况的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算总额为242.41万元，其中：一般公共预算242.41万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。

2017年部门预算总支出242.41万元，其中：基本支出211.34万元，占总支出87.18％，部门项目支出31.07万元，占总支出12.82％。

2016年部门预算收入总计205.84万元，其中：基本支出 171.51万元，部门项目支出34.33万元。

2017年部门预算收支较2016年增加36.57万元；其中：基本支出增加39.8万元，部门项目支出减少3.26万元。

二、政府采购安排情况说明

2017年度部门预算财政安排我会政府采购（购置办公家具及办公设备）经费1.9万元

三、专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指本部门取得的财政拨款收入以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。

四、2017年度部门预算公开内容分类、分级及目录

概况

1、部门主要职责及机构设置情况

2、本级预算及汇总预算

3、预算收支增减变化情况

4、机关运行经费安排情况

5、政府采购安排情况

6、专业性较强的名词进行解释

部门收支总体情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况表

2、一般公共预算支出情况表

3、一般公共预算基本支出情况表

4、一般公共预算三公经费支出情况表

5、政府性基金预算支出情况表

  楚雄州残疾人联合会

                            2017年11月9日