楚雄州残疾人联合会根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预结算。

我单位2014年部门经费收支都按照财政财务管理的有关规定严格执行，在预算经费下拔较晚的情况下，认真完成了各项工作任务。现将一年来财务收支情况做如下说明：

一、部门基本情况

    （-）楚雄州残疾人联合会的主要职能是：代表、服务、管理等职能。（二）机构人员情况。内设科室3个。单位有参公管理人员编制10人，工勤人员2人，公益性岗位1人实有人员13人，退休人员6人。

二、部门资金收入情况

2014年我单位部门总收入为679.34万元（其中：一般预算财政拔款371.74万元；基金预算拔款262.41万元；上级补助收入40.17万元；其他收入5.02万元）,上年结余24.77万元，与财政部门拔款及银行对账单一致。

三、部门资金支出情况

2014年部门支出数为653.93万元,其中基本支出为131.29万元；项目支出为522.64万元，年未结余为50.18万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年公共预算财政拨款支出371.74万元，其中：基本支出131.29万元，项目支出240.45万元，具体明细如下：

（一）基本支出

1、一般公共服务支出 3.60万元。

2、医疗卫生支出9.43万元。

3、住房保障支出8.22万元。

4、对个人和家庭补助21.91万元（退休人员工资）

5、社会保障和就业支出350.49万元

（二）项目支出

1、一般行政管理事务24.81万元

2、残疾人康复115.94万元

3、残疾人体育97.70万元

4、其他残疾人事业支出2万元

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

政府性基金预算财政拨款支出262.41万元，项目支出262.41万元，具体明细如下：

1、就业和培训26万元

2、职业康复75.20万元

3、扶持农村残疾人生产9.75万元

4、其他残疾人就业保障金支出88.28万元

5、用于残疾人事业的彩票公益金支出63.18万元

楚雄州残疾人联合会                        

2015-9-14