楚雄州残疾人劳动就业服务中心根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定,部门预算实行综合预算原则,部门全部收入和支出都纳入部门预结算。
我单位2014年部门经费收支都按照财政财务管理的有关规定严格执行,在预算经费下拔较晚的情况下,认真完成了各级部门下达的工作任务。现将一年来财务收支情况做如下说明:
一、部门基本情况
楚雄州残疾人劳动就业服务中心属于正科级,全额拨款事业单位,内设股室4个。2014年部门预算,在职在编实有人数9人;离退休人员1人,公益性岗位2人。
二、部门资金收入情况
2014年我中心部门总收入为201.30万元(其中:一般预算财政拔款27.68万元;基金预算拔款160.23万元;上级补助收入8万元;其他收入5.4万元),上年结余11.86万元,与财政部门拔款及银行对账单一致。
三、部门资金支出情况
2014年部门支出数为195.25万元,基本支出为64.71万元;项目支出为130.54万元,年未结余为17.92万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年公共预算财政拨款支出27.68万元,其中:基本支出14.77万元,项目支出12.91万元,具体明细如下:
(一)一般公共服务支出 2.88万元。
(二)医疗卫生支出4.5万元。
(三)住房保障支出4.22万元。
(四)对个人和家庭补助3.17万元(退休人员工资)
(五)社会保障和就业支出12.91万元
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
政府性基金预算财政拨款支出160.23万元,其中:基本支出42.60万元,项目支出117.63万元。
(一)基本支出
基本支出42.60万元,具体明细如下:
1、单位职工工资福利支出37.67万元。
2、商品和服务支出4.93万元。
(二)项目支出
项目支出117.63万元,具体明细如下:
1、残疾人职业技能竞赛、培训费32.68万元。
2、按比例安排残疾人就业14.74万元。
3、假肢制作经费预算25.18万元。
4、残疾人就业规范化建设6.37万元。
5、残疾人综合服务大楼建设费38.66万元。
附: 楚雄州残疾人劳动就业服务中心公共预算财政拨款收入支出决算表